Bowil-Zytig Ausgabe Nr. 204 ___________________________________________________________________________________ November 2023 Seite: 5 Erfolgsrechnung Der Gemeinderat hat sich eingehend mit dem Budget befasst. Das Budget für das Jahr 2024 schliesst im allgemeinen Haushalt mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 174‘391.00 ab. Budget 2024 Budget 2023 Abweichung in Fr. Abweichung in % 0 Allgemeine Verwaltung -765'380.00 -723'410.00 -41'970.00 -5.8 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung -17'750.00 -36'880.00 19'130.00 51.9 2 Bildung -1'233'819.00 -1'369'919.00 136'100.00 9.9 3 Kultur, Sport und Freizeit -45'145.00 -56'690.00 11'545.00 20.4 4 Gesundheit -6'250.00 -5'950.00 -300.00 -5.0 5 Soziale Sicherheit -1'137'050.00 -1'158'070.00 21'020.00 1.8 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung -561'267.00 -579'687.00 18'420.00 3.2 7 Umweltschutz und Raumordnung -140'070.00 -143'440.00 3'370.00 2.3 8 Volkswirtschaft 61'880.00 68'880.00 -7'000.00 -10.2 9 Finanzen und Steuern 3'670'460.00 3'619'200.00 51'260.00 1.4 Aufwandüberschuss -174'391.00 -385'966.00 211'575.00 Budget 2023 und 2024: + = Ertragsüberschuss, - = Aufwandüberschuss Abweichung in Fr. und %: + = Besserstellung gegenüber Budget 2023, - = Schlechterstellung gegenüber Budget 2023 Die Abweichungen zum Budget 2023 sind hauptsächlich auf folgendes zurückzuführen: Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen (VV) Die Ver- und Entsorgungskosten der Liegenschaften Verwaltungsvermögen fallen aufgrund der höheren Energiepreise höher aus. Schülertransporte Für das Schuljahr 2023/2024 wurde ein Schülertransport eingeführt. Die Kosten werden teilweise vom Kanton zurückerstattet. Zinsaufwand Aufgrund der steigenden Zinsen fällt der Zinsaufwand gegenüber dem Budget 2023 höher aus. Die interne Verrechnung von Zinsen an die Spezialfinanzierung wurde mit einem Zinssatz von 1.5 % (Budget 2023 1.0 %) berechnet. Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen Im Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen sind für 2024 diverse bauliche Unterhaltsarbeiten vorgesehen. Der übrige Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen fällt aufgrund der steigenden Energiepreise höher aus. Beiträge an den Lastenausgleich Lehrerbesoldungen Die Beiträge an den Lastenausgleich Lehrerbesoldungen fallen gegenüber dem Budget 2023 tiefer aus. Die Berechnungen erfolgen mittels eines Formulars der Erziehungsdirektion. Die Höhe der Beiträge ist abhängig von der Anzahl Schüler und der Anzahl Vollzeiteinheiten. Schulgelder an Sekundarschulen Die Schulgelder an die Sekundarschule Signau fallen gegenüber dem Budget 2023 tiefer aus. Für das Schuljahr 2023/2024 wird mit 21 Schülern gerechnet (Schuljahr 2022/2023: 28 Schüler).
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