Bowil-Zytig Ausgabe Nr. 202 ___________________________________________________________________________________ Mai 2023 Seite: 5 Die Abweichungen zum Budget 2022 sind hauptsächlich auf folgendes zurückzuführen: Bildung Der Aufwand für den Lastenausgleich Bildung fiel tiefer aus als budgetiert. Die Beiträge an den Sekundarschulverband Signau fallen aufgrund höherer Infrastrukturkosten höher aus. Ab 1. August 2022 (Schuljahr 22/23) wurde an der Schule Bowil der Mittagstisch und Nachmittagsbetreuung eingeführt. Soziale Sicherheit Der Beitrag an den Lastenausgleich Sozialhilfe fiel um rund Fr. 55'000.00 tiefer aus als budgetiert. Verkehr und Nachrichtenübermittlung Der Aufwand für den Unterhalt der Strassen und Wege fällt infolge erhöhtem Brückenunterhalt höher aus als budgetiert. Umweltschutz und Raumordnung Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 18'908.10 ab (budgetiert war ein Aufwandüberschuss von Fr. 20'420.00). Der Unterhalt für Tiefbauten fiel um Fr. 10'411.05 tiefer aus als budgetiert und konnte zum Teil dem Werterhalt entnommen werden. Der Betriebsbeitrag WAKI ist höher als budgetiert. Die Einnahmen aus Anschlussgebühren sind höher als budgetiert. Die Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 14'197.50 ab (budgetiert war ein Ertragsüberschuss von Fr. 13'730.00). Die Einnahmen aus Anschlussgebühren sind höher als budgetiert, was zu höheren Einlagen in den Werterhalt führt. Die Spezialfinanzierung Abfallentsorgung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 6'422.69 ab (budgetiert war ein Aufwandüberschuss von Fr. 16'100.00). Die Aufwendungen für Kehrichtsäcke/-marken und Abfuhrkosten Hauskehricht fielen tiefer aus als budgetiert. Der Aufwand für Gewässerverbauungen fiel rund Fr. 43’600.00 tiefer aus als budgetiert. Finanzen und Steuern Der gesamte Steuerertrag beträgt Fr. 2’746’965.80 und liegt rund Fr. 47’200.00 unter dem Budget. Bei den direkten Steuern der natürlichen Personen liegt der Ertrag von Fr 2’250’692.85 rund Fr. 57’900.00 unter dem Budget. Die direkten Steuern der juristischen Personen von Fr. 105’241.30 liegen rund Fr. 28’300.00 unter dem Budget. Die übrigen direkten Steuern, wie Liegenschaftssteuern und Vermögensgewinnsteuern betragen Fr. 383’931.65 und liegen rund Fr. 37’900.00 über dem Budget. Die Einnahmen aus dem Finanz- und Lastenausgleich fallen um rund Fr. 88’800.00 tiefer aus als budgetiert. Investitionsrechnung Die Investitionsrechnung schliesst mit Nettoinvestitionen von Fr. 1’004’750.29 ab. Budgetiert waren Nettoinvestitionen von Fr. 912’800.00. Die Mehrausgaben betragen Fr. 91’950.29. Nachkredite Nach Artikel 11c des Organisationsreglementes sind vom Gemeinderat beschlossene Nachkredite zu gebundenen Ausgaben (ohne Handlungsspielraum), die seine ordentliche Kompetenz von Fr. 100‘000.00 überschreiten, zu publizieren. In der Rechnung 2022 sind keine Nachkredite, welche publiziert werden müssen.
RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc3MzQ=